2022年度 句容市先吴文化博物馆 单位预算公开

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

2、指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设；

3、组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；

4、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

5、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

6、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

7、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8、完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本单位是国家设立的公益性文化事业机构，核定编制数为7人，现有编制人数为2人，馆长1名(兼)、副馆长1名、馆员一名、其他人员16名。馆内功能区设置主要有文物藏品展览室区、馆长室、副馆长室、账务室等。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

1、向国家文物局报批隆昌寺、城上村遗址、春城土墩墓群保护规划，并组织实施。

2、拟定重点建设项目考古前置审批办法，提交市政府讨论通过，为重点项目顺利进展保驾护航。

3、继续协助镇江博物馆进行曾布墓考古及秦淮河流域文物调查工作。

4、完成沿江高铁、曾布墓的考古工作，做好扬马铁路沿线文物调查。

5、配合相关部门做好石砀山蓄能电站前期文物调查工作。

6、配合镇江博物馆，做好2022年上拍土地的考古调查勘探。

7、协助镇江市文物局启动长江文物和文化遗产调查。

8、筹划新建博物馆展览大纲，协同自规局、档案局、军人事务局、史志办落实相关大纲的拟定。征集革命文物。

9、做好两个博物馆的临时展览工作，启动历史文化进校园工作。

10、协助相关乡镇完成历史文化丛书的书稿，并帮助有条件的村建设村史馆。

11、做好党建、党史教育及其他重要工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度

句容市先吴文化博物馆

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：句容市先吴文化博物馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		181.80
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		7.27
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	189.07	本年支出合计		189.07
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	189.07	支出总计		189.07

公开02表

收入总表

单位：句容市先吴文化博物馆

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

189.07

189.07

189.07

067072

句容市先吴文化博物馆

189.07

189.07

189.07

公开03表

支出总表
单位：句容市先吴文化博物馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		189.07	52.07	137.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.80	44.80	137.00
20702	文物	181.80	44.80	137.00
2070205	博物馆	181.80	44.80	137.00
221	住房保障支出	7.27	7.27
22102	住房改革支出	7.27	7.27
2210201	住房公积金	2.91	2.91
2210202	提租补贴	4.36	4.36

公开04表
财政拨款收支总表
单位：句容市先吴文化博物馆			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	189.07	一、本年支出		189.07
（一）一般公共预算拨款	189.07	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出		181.80
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出		7.27
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	189.07	支出总计		189.07

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：句容市先吴文化博物馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		189.07	52.07	48.00	4.07	137.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
20702	文物	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
2070205	博物馆	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27
22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27
2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：句容市先吴文化博物馆			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
合计		52.07		48.00	4.07
301	工资福利支出	48.00		48.00
30101	基本工资	6.16		6.16
30102	津贴补贴	4.44		4.44
30103	奖金	8.44		8.44
30107	绩效工资	9.45		9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50		2.50
30109	职业年金缴费	1.25		1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34		1.34
30112	其他社会保障缴费	0.17		0.17
30113	住房公积金	2.91		2.91
30199	其他工资福利支出	11.34		11.34
302	商品和服务支出	4.07			4.07
30201	办公费	1.00			1.00
30217	公务接待费	0.50			0.50
30229	福利费	0.05			0.05
30239	其他交通费用	1.62			1.62
30299	其他商品和服务支出	0.90			0.90

公开07表
一般公共预算支出表
单位：句容市先吴文化博物馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		189.07	52.07	48.00	4.07	137.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
20702	文物	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
2070205	博物馆	181.80	44.80	40.73	4.07	137.00
221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27
22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27
2210201	住房公积金	2.91	2.91	2.91
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：句容市先吴文化博物馆			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
合计		52.07		48.00	4.07
301	工资福利支出	48.00		48.00
30101	基本工资	6.16		6.16
30102	津贴补贴	4.44		4.44
30103	奖金	8.44		8.44
30107	绩效工资	9.45		9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50		2.50
30109	职业年金缴费	1.25		1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34		1.34
30112	其他社会保障缴费	0.17		0.17
30113	住房公积金	2.91		2.91
30199	其他工资福利支出	11.34		11.34
302	商品和服务支出	4.07			4.07
30201	办公费	1.00			1.00
30217	公务接待费	0.50			0.50
30229	福利费	0.05			0.05
30239	其他交通费用	1.62			1.62
30299	其他商品和服务支出	0.90			0.90

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：句容市先吴文化博物馆						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：句容市先吴文化博物馆					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：句容市先吴文化博物馆				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：句容市先吴文化博物馆			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：句容市先吴文化博物馆									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年度收入、支出预算总计189.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.27万元，增长2.31%。

其中：

（一）收入预算总计189.07万元。包括：

1．本年收入合计189.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入189.07万元，与上年相比增加4.27万元，增长2.31%。主要原因是工资保险增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计189.07万元。包括：

1．本年支出合计189.07万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出181.8万元，主要用于工资福利保险的支出。与上年相比增加6.96万元，增长3.98%。主要原因是工资及保险的增加。

（2）住房保障支出（类）支出7.27万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少2.69万元，减少27.01%。主要原因是人员减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年收入预算合计189.07万元，包括本年收入189.07万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入189.07万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年支出预算合计189.07万元，其中：

基本支出52.07万元，占27.54%；

项目支出137万元，占72.46%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年度财政拨款收、支总预算189.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.27万元，增长2.31%。主要原因是工资保险的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年财政拨款预算支出189.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.27万元，增长2.31%。主要原因是工资保险的增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出181.8万元，与上年相比增加6.96万元，增长3.98%。主要原因是工资保险增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.91万元，与上年相比减少1.08万元，减少27.07%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出4.36万元，与上年相比减少1.64万元，减少27.33%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年度财政拨款基本支出预算52.07万元，其中：

（一）人员经费48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.07万元。主要包括：办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年一般公共预算财政拨款支出预算189.07万元，与上年相比增加4.27万元，增长2.31%。主要原因是工资保险增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算52.07万元，其中：

（一）人员经费48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.07万元。主要包括：办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.5万元，与上年预算数相同。

句容市先吴文化博物馆2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

句容市先吴文化博物馆2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

句容市先吴文化博物馆2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金189.07万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计137万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。